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长沙市水利建设投资管理中心2018年度部门决算
发布者:admin1  来源:  发布时间:2019-9-22

   

 

第一部分    单位概况

一、 部门职责

二、 机构设置

 

第二部分    2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分     2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                    

七、 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

八、 预算绩效情况说明

九、 其他重要事项的情况说明

 

第四部分    名词解释

 

 

第一部分   长沙市水利建设投资管理中心  单位概况

一、 部门职责

主要职责为:管理水利工程项目,盘活水利资产,利用水利项目融资,以及国债资金、城市防洪保安资金、水利建设资金的使用和资产抵押运用。

二、 机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置  单位为事业单位,共有8名事业编制人员,下设办公室、计划财务部、工程部、项目开发部。

(二) 决算单位构成  长沙市水利建设投资管理中心只有本级,没有其他二级单位,属于一级全额拨款预算单位。

第二部分   长沙市水利建设投资管理心2018年度部门决算表

 

 

 

第三部分  长沙市水利建设投资管理中心2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

本年度收入169.36万元,支出169.36万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元。本年收入比上年收入187.13万元减少17.77万元,支出比上年支出187.13万元减少支出17.77万元。减少原因是坚决支持政府带头过“紧日子”项目支出统一压减,公用经费按比例缩减,取消低效无效支出。

二、 收入决算情况说明

本年收入总计为169.36万元,其中其他水利支出收入为162.48万元,占本年总收入的96%,水利行业业务管理收入为6.88万元,占总收入的4%。

三、 支出决算说明

本年支出总计为169.36万元,其中基本支出144.76万元,占总支出的85%,项目支出24.6万元,占总支出的15%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款支出总计169.36万元,比上年财政拨款支出187.13万元减少17.77万元。主要原因是响应国家号召实行严格管理支出,厉行节约支出,整体支出按比例相应减少。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

本年度财政拨款支出数为169.36万元,其中基本支出144.76万元,占总支出的85%,项目支出24.6万元,占总支出的15%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

本年度财政拨款支出数为169.36万元,其中基本支出144.76万元,占总支出的85%,项目支出24.6万元,占总支出的15%。

 

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出144.76万元,其中人员经费130.53万元,占比90%;公用经费14.24万元,占比10%。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门认真贯彻执行中央《八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,严格控制公务接待开支,2018年年初预算公务接待、公务用车、公务出国都为0, 2018年决算数为0。单位保有量公务用车一台,但此车一直被水务局借用,水务局正在与资产处协调办理报废事宜,本年度未产生任何公务用车费用。上年度三公经费决算数公务接待、公务用车、公务出国决算数都为0元。

八、 政府性基金预算收入支出决算情况

本年度政府性基金预算收入0万元,支出0万元。

九、 关于2018年度预算绩效情况说明

长沙市水利建设投资管理中心绩效管理工作开展情况如下:进一步细化了《长沙市水利建设投资管理中心财务管理办法》,对预算绩效项目整体流程做出了明确的规定和要求,严格执行国家财经法律法规和内部财务管理办法,控制和规范管理经费支出增强经费预算刚性,提高资金的使用效益,进一步推进了本单位财政支出绩效评价工作的有序展开。

2018年主要绩效项目为物业管理费,主要内容为负责楚家湖办公区域内物业管理,包括保洁、保安、日常维修服务。本项目属于政府采购项目,招标形式为竞争性谈判,服务期为3年,合同一年一签,服务控制价通过财评中心审核。项目采用简易验收程序,每个季度末进行验收管理。项目绩效目标完成情况良好。

十:其他重要事项

(一)   机关运行经费支出情况

本部门2018机关运行经费支出37.3万元,相比2017年42.7万元减少了5.4万元。其中物业管理费较去年持平,主要压减了办公费和其他商品和服务支出。

(二)   政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额30.6万元,其中政府采购货物5万元,政府采购服务25.6万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,单位价值50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。

第四部分    名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指长沙市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费,是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                

 


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